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共青团铜陵市义安区委员会2017年部门决算情况说明

时间:2018-07-17来源: 作者: 点击:

     共青团铜陵市义安区委员会2017年部门决算情况说明

一、 共青团铜陵市义安区委员会主要职责

(一)贯彻执行党的基本路线,依据《中国共产主义青年团章程》,具体实施区委、区政府和团市委有关共青团和青少年工作的要求,组织带领广大团员青年积极投身改革开放和经济建设,为铜陵社会发展和经济腾飞服务。

(二)树立青年标兵、十佳典范,广泛开展青年文明号、青年岗位能手、安全示范岗、技术比武、岗位练兵、“五小”攻关和科技创新等活动等活动,着力提高各行各业青年的生产技能。

(三)培养农村青年创业致富带头人、大学生村官创业典型,以送科技下乡、技术培训等方式,提高农村青年的科技文化水平,推动农村科技进步;以农村青年创业小额贷款、农村青年创业就业见习基地等方式,通过铜陵县青年创业者协会,最大限度的帮助农村青年实现自主就业创业,以创业带就业,以就业促创业,有效促进农村经济全面发展。

(四)加强思想政治工作,组织引导广大团员青年认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、核心价值观,努力帮助团员青年学习科技文化、法律法规、业务知识,不断提高团员青年的思想道德素质和科学文化素质。

 (五)加强青少年宫、青年之家、青少年之家、团校等活动阵地和培训职能建设,大力开展丰富多彩、健康向上的文体活动。

(六)建立健全团的基层组织,加大非公有制经济组织团建力度,进一步加大和巩固农村区域化团建。加强团员意识教育,提高团员素质,扩大团青比例,壮大团员队伍。

(七)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《安徽省未成年人保护条例》,积极参与青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策的制定,做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作,协同乡(镇)政府以及“青少年维权岗”成员单位共同做好青少年权益保护工作。积极开展“希望工程”、“爱心捐助”等活动,引导社会对贫困失学儿童的关注。

(八)改革、完善青年社团组织机制,在青联中充分发挥共青团组织的核心作用,加强对社团工作的指导。

(九)建立完善基层团的工作评价机制,规范“五四红旗团委”、“五四红旗团支部”、“优秀团委”及“青年文明号”的评比申报。加大对基层团干部的培训和培养力度,做好团干部的协管工作。

(十)发挥青年的创新优势,积极开展精神文明创建活动,以“青年志愿者”、“青年文明号”、“青年文明社区”等品牌活动为载体,发挥铜陵市义安区青年志愿者协会、美好乡村志愿服务小分队、“美好家园”青少年环保志愿服务队的作用,推动铜陵市义安区青年志愿者品牌的建立,带头弘扬社会公德、职业道德和家庭美德,倡导健康向上的生活方式,推动社会文明程度的提高。

(十一)加大调研力度,研究共青团工作和青少年事业发展的诸多问题,为区委、区政府对新形势下的青少年工作的决策提供参考。

(十二)承办区委、区政府、团市委交办的各项工作。

二、2017年度部门决算单位构成和人员情况

从决算单位构成看,共青团铜陵市义安区委员会2017年度部门决算包括团区委本级决算,无下属机构。年末实有人数:人,其中在职5 人,离退休人。

共青团铜陵市义安区委员会2017年度部门决算为本级决算。

共青团铜陵市义安区委员会2017年度部门决算编制范围的单位共 1个,见下表:

序号

单位名称

1

共青团铜陵市义安区委员会

 

三、共青团铜陵市义安区委员会2017年度部门决算报表


收入支出决算公开表

                                                                                                                                                                                                         财决公开01

部门:共青团铜陵市义安区委员会                                                                                                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

125.22

一、一般公共服务支出

35

128.51

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

7.83

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.97

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

133.05

本年支出合计

58

129.48

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

20.62

  其中:提取职工福利基金

60

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

61

 

 

28

 

年末结转和结余

62

24.20

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

 

总计

30

153.67

总计

64

153.67

注:本表反映部门本年度总收支和结转结余情况。

 

收入决算公开表

                                                                                                                                                                                                     财决公开02

部门:共青团铜陵市义安区委员会                                                                                                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

133.05

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

7.83

 

201

一般公共服务支出

132.09

124.26

0.00

0.00

0.00

0.00

7.83

 

20129

群众团体事务

87.85

80.03

0.00

0.00

0.00

0.00

7.83

 

2012901

  行政运行

85.24

77.42

0.00

0.00

0.00

0.00

7.83

 

2012902

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

  行政运行

36.10

36.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

                                                                                                                                                                                                                   财决公开03

部门:共青团铜陵市义安区委员会                                                                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

129.48

129.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

128.51

128.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

84.28

84.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

81.67

81.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

  行政运行

36.10

36.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                                                                                                                   财决公开04

部门:共青团铜陵市义安区委员会                                                                                                                                                           金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

125.22

一、一般公共服务支出

32

126.24

126.24

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

1

1

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

125.22

本年支出合计

55

127.21

127.21

 

年初财政拨款结转和结余

25

3.50

年末财政拨款结转和结余

56

1.52

1.52

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

128.73

总计

60

128.73

128.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                                                                                                                          财决公开05

部门:共青团铜陵市义安区委员会                                                                                                                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

3.50

3.50

0.00

125.22

125.22

0.00

127.21

127.21

0.00

1.52

1.52

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.50

3.50

0.00

124.26

124.26

0.00

126.24

126.24

0.00

1.52

1.52

0.00

0.00

20129

群众团体事务

3.50

3.50

0.00

80.03

80.03

0.00

82.01

82.01

0.00

1.52

1.52

0.00

0.00

2012901

  行政运行

3.50

3.50

0.00

77.42

77.42

0.00

79.40

79.40

0.00

1.52

1.52

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

1.61

1.61

0.00

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

44.23

44.23

0.00

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

36.10

36.10

0.00

36.10

36.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

8.13

8.13

0.00

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.97

0.97

0.00

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.97

0.97

0.00

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.97

0.97

0.00

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                                                                                                                                                                                                             财决公开06

部门:共青团铜陵市义安区委员会                                                                                                                                                      金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

127.21

68.11

59.10

301

工资福利支出

32.46

32.46

 

30101

  基本工资

11.02

11.02

 

30102

  津贴补贴

12.66

12.66

 

30103

  奖金

1.60

1.60

 

30104

  其他社会保障缴费

2.82

2.82

 

30106

  伙食补助费

0.18

0.18

 

30107

  绩效工资

0.00

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

4.18

4.18

 

303

对个人和家庭的补助

32.46

35.64

 

30301

  离休费

0.00

0.00

 

30302

  退休费

0.00

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.65

0.65

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

0.00

 

30308

  助学金

2.40

2.40

 

30309

  奖励金

23.52

23.52

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 

30311

  住房公积金

6.13

6.13

 

30312

  提租补贴

1.42

1.42

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.51

1.51

 

302

商品和服务支出

59.10

 

59.10

30201

  办公费

1.76

 

1.76

30202

  印刷费

2.44

 

2.44

30203

  咨询费

0.00

 

0.00

30204

  手续费

0.00

 

0.00

30205

  水费

0.02

 

0.02

30206

  电费

0.00

 

0.00

30207

  邮电费

1.48

 

1.48

30208

  取暖费

0.00

 

0.00

30209

  物业管理费

0.35

 

0.35

30211

  差旅费

1.60

 

1.60

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

  维修()

6.63

 

6.63

30214

  租赁费

0.49

 

0.49

30215

  会议费

2.67

 

2.67

30216

  培训费

0.05

 

0.05

30217

  公务接待费

0.00

 

0.00

30218

  专用材料费

19.63

 

19.63

30224

  被装购置费

0.00

 

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

  劳务费

15.40

 

15.40

30227

  委托业务费

0.00

 

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

0.00

30229

  福利费

0.00

 

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

30239

  其他交通费用

4.29

 

4.29

30240

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2.29

 

2.29

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                                                                                                                        财决公开07

部门:共青团铜陵市义安区委员会                                                                                                                                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、共青团铜陵市义安区委员会2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计133.05万元,支出总计129.48万元。与2016年相比,收入增加16.75万元,同比增长14.4%,支出增加13.18万元,同比增加11.33%。主要原因:一是人员调资,二是增加工作经费。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计133.05万元,其中:财政拨款收入125.22

万元,占 94.11%;其他收入7.83万元,占5.89%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计129.48万元,其中:基本支出129.48万元,占100 %;项目支出 0万元,占0 %

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计125.22万元,财政拨款支出总计126.24万元。与2016年相比,收入增加8.92万元,同比增长7.67%,支出增加9.94万元,同比增长8.55%。收入支出增长的主要原因是人员增加、工作经费增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出126.24万元,占本年支出的97.50%。与2016年相比,财政拨款支出增加9.94万元,增长8.55%。主要原因是人员增加、工作经费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出127.21万元,其中:基本支出127.21万元,占100 %;项目支出0 万元,占0 %。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2017年度决算126.24万元,其中:“行政运行”决算79.40万元,主要用于单位正常运转。“其他一般公共服务支出”决算46.84元,主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费等。

2)“社会保障和就业”2017年度决算0.97万元。 其中:“归口管理的行政单位离退休”决算 0万元;抚恤金 0万元;社会保障缴费0.97万元;

3)“医疗卫生”2017年度决算 0 万元。

4)“住房保障支出”2017年度决算7.55万元,其中:“住房公积金”决算 6.13万元,“提租补贴”决算1.42万元,离退休人员0万元。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出127.21万元,其中人员经费68.11万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费59.10万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

(八) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

共青团铜陵市义安区委员会2017年机关本级运行经费财政拨款支出59 .1万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况

2017年政府采购 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,共青团铜陵市义安区委员会共有车辆 0辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,共青团铜陵市义安区委员会按照指向明确、合理可行的原则,对 0项目支出编制了绩效目标。

五、名词解释:

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(责任编辑:铜陵县共青团)
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